| VS-208635-3/ČJ-2025-802752-VERZAK | Bitfood Czech Republic s.r.o. | 28234642 | Rámcová dohoda na dodávku kuřecího a krůtího masa | platnost 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy | dle přílohy smlouvy |
| VS-208628-3/ČJ-2025-802752-VERZAK | Rodinné řeznictví Kladno s.r.o. | 21051577 | Rámcová dohoda na dodávku hovězího masa | platnost 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy | dle přílohy smlouvy |
| VS-208630-3/ČJ-2025-802752-VERZAK | Bitfood Czech Republic s.r.o. | 28234642 | Rámcová dohoda na dodávku vepřového masa | platnost 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy | dle přílohy smlouvy |
| VS-204491-4/ČJ-2025-8027PS | SPECTEC Group s.r.o. | 26374790 | Smlouva - oprava střešního pláště na obj. č. 013 | termín dokončení díla do 17.12.2025 | 603 257,60 Kč |
| VS-204528-2/ČJ-2025-8027PS | 3xN spol. s r.o. | 25215078 | Smlouva - výměna oken a vstupních dveří obj. č. 109 | termín dokončení díla do 17.12.2025 | 349 059,98 Kč |
| VS-161320-5/ČJ-2025-802751 | Tomáš Chocholouš | 12285641 | D1 ke sml. č. 838/22/2025 - navíšení ceny - vícepráce | dle smlouvy | 364 000,00 Kč |
| VS-230078-3/ČJ-2025-802754-VERZAK | LIPA Velkoobchod papírem s.r.o. | 28750063 | Objednávka - kancelářské potřeby | termín dodání do konce roku 2025 | 109 639,57 Kč |
| VS-235596-3/ČJ-2025-802754-VERZAK | Stavebniny DEK a.s. | 03748600 | Objednávka . stavební materiál | termín dodání 12/2025-1/2026 | 238 025,69 Kč |
| VS-236563-4/ČJ-2025-802754-VERZAK | ELKOV elektro a.s. | 26279690 | Objednávka - elektromateriál | termín dodání 12/2025 - 1/2026 | 177 777,74 |
| VS-234591-3/ČJ-2025-802754-VERZAK | Barvy Hladký s.r.o. | 07504209 | Objednávka - barvy, lepidla, spreje ... | termín dodání 28.12.2025 | 179 322,00 Kč |
| VS-234219-3/ČJ-2025-802754-VERZAK | Jan Říha | 03051331 | Objednávka - PVC, sokly k PVC | termín dodání 11-12/2025 | 96 074,00 Kč |
| VS-232314-3/ČJ-2025-802754-VERZAK | Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o. | 26381001 | Objednávka - čistící a hygienické prostředky | termín dodání do konce roku 2025 | 771 864,71 Kč |
| VS-232719-3/ČJ-2025-802754-VERZAK | Dřevoobchod KaC Karlovy Vary, a.s. | 26366347 | Objednávka - stavební řezivo, OSB desky, latě | termín dodání 2025/2026 | 160 738,00 Kč |
| VS-229935-3/ČJ-2025-802754-VERZAK | GLOVI EU s.r.o. | 21508593 | Objednávka - rukavice latexové | termín dodání 1/2026 | 149 621,00 Kč |
| VS-221394-3/ČJ-2025-802753 | Petr Renn | 49743112 | Objednávka - havarijní oprava MW bariery | termín dodání 28.11.2025 | 86 464,00 Kč |
| VS-229536-3/ČJ-2025-802754-VERZAK | DETERSOs.r.o. | 22206906 | objednávka - mycí protředky kuchyně Profolio, Argon | termín dodání 11-12/2025 | 236 512,00 Kč |
| VS-229509-3/ČJ-2025-802754-VERZAK | Krufin, s.r.o. | 26353342 | Objednávka - prací prášek Largo, okena | termín dodání do 12/2025 | 845 00,00 Kč |
| VS-215965-3/ČJ-2025-802754/VERZAK | EISODOS s.r.o. | 04999282 | Objednávka - oprava kamerového systému | termín dodání do 28.11.2025 | 73 495,40 Kč |
| VS-205210-3/ČH-2025-802754-PS | VELA Velkoobchod železářským zbožím, s.r.o. | 25755129 | Objednávka - samozavírací zámky SAMMB9050.01 | termín dodání . 10/2025 | 78 656,51 Kč |
| VS-14074-33/ČJ-2025-802750 | KA-EM Gastrotechnik s.r.o. | 01402242 | Objednávka - oprava robotu RE22 | termín dodání 28.11.2025 | 64 656,71 Kč |
| VS-67320-1/ČJ-2025-802754-VERZAK | Bošek, s.r.o. | 08539642 | Objednávka - dodání a montáž žaluzií a sítí v průběhu roku | termín dodání rok 2025 | cena do 50 000,- Kč |
| VS-14074-13/ČJ-2025-802750 | VENTOP s.r.o. | 03565254 | Objednávka - oprava výměníku VTS | termín dodání - 30.07.2025 | 122 328,58 Kč |
| VS-192058-3/ČJ-2025-802754-VERZAK | Barvy Hladký s.r.o. | 07504209 | Objednávka - barvy, lepidla, tmely... | termín dodání 9-10/2025 | 141 957,20 Kč |
| VS-205581-3/ČJ-2025-802754-PS | Miroslav Makar | 66967775 | Objednávka - zimní pneu | termín dodání 10/2025 | 84 200,- Kč |
| VS-161320-3/ČJ-2025-802751 | Tomáš Chocholouš | 12285641 | Smlouva - oprava spár v opláštění obj. č. 057 | termín dodání do 90 dnů od nabytí smlouvy | 285 376,00 Kč |
| VS-186439-3/ČJ-2025/802754-VERZAK | Údrba silnic Karlovarského kraje, a.s. | 26402068 | Objednávka - oprava vozovky, parkoviště v areálu věznice | termín dodání 9/2025 | 127 050,00 Kč |
| VS-175750-4/ČJ-2025-802752-PS | Michal Moldavčuk | 72961546 | Objednávka - nákup termoportů | termín dodání - říjen - listopad 2025 | 239 156,50 Kč |
| VS-194141-16/ČJ-2024-802751 | BAU-STAV a.s. | 14705877 | D2 ke sml. 821/05/2025 - oprava nádrží na ČOV - navýšení ceny - vícepráce | dle smlouvy | 1 317 594,50 |
| VS-72934-7/ČJ-2025-802751 | SCHRADER s.r.o. | 06771874 | Smlouva - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - obnova WC obj. č. 003 | termín dodání do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy | 278 300,- Kč, 907,50 Kč/hod - autorský dozor |
| VS-270105-9/ČJ-2024-802751-VZ | STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. | 26395886 | Smlouva - stavebn úpravy obj. č. 005 - zřízení centrální jídelny | termín dodání do 240 dnů od nabytí účinnosti smlouvy | 1 782 144,55 Kč |
