| VS-105446-2/ČJ-2019-803903 | ELEKTROKOV a. s. ZNOJMO | 44026587 | Objednávka - rozvody vody | 24.05.2019 | 629 000,00 |
| VS-13/001/019/2015-39/PRV/602 | ELVIA spol. s r. o. | 44269277 | smlouva o dílo - instalace vnějšího kamerového systému | 10.12.2015 | 401 079,00 |
| VS-208762-1/ČJ-2022-803954-OBJ | REKOVA, s.r.o. | 27115283 | Přístřešek na kola | 31.12.2022 | 80 000,00 |
| VS-191582-2/ČJ-2022-803954-OBJ | InterGast SERVIS s.r.o. | 17342929 | Objednávka - oprava konvektomatů | 31.12.2022 | 72 988,25 |
| VS-100630-112/ČJ-2019-803951-VERZAK | ALAX KOVO s.r.o. | 25394592 | Kupní smlouva - interierové vybavení | 31.12.2022 | 15607,79 |
| VS-100630-110/ČJ-2019-803951-VERZAK | DŘEVO TRUST, a.s. | 25988531 | Kupní smlouva - interierové vybavení | 31.12.2022 | 104439,00 |
| VS-191507-1/ČJ-2022-803954-OBJ | Sonepar Česká republika spol. s r.o. | 47450436 | Objednávka - svítidla | 31.12.2022 | 148 016,28 |
| VS-192770-1/ČJ-2022-803954-OBJ | CHRISTEYNS s.r.o. | 26797283 | Objednávka - pracích prostředků | 31.12.2022 | 71 598,08 |
| VS-193737-1/ČJ-2022-803954-OBJ | Atotech CZ, a.s. | 25404385 | Objednávka - čistící prostředky | 31.12.2022 | 86 320,90 |
| VS-136575-1/ČJ-2022-8039PS-DOH | MUDr. Helena Hájková | 71375309 | Dohoda o supervizi 2022 | 31.12.2022 | 20000,00 |
| VS-52752-4/ČJ-2022-803954-OBJ | ELVÝZ. s.r.o. | 26235820 | Objednávka - oprava výtahů | 31.12.2022 | 71 681,00 |
| VS-52752-2/ČJ-2022-803954-OBJ | ELVÝZ. s.r.o. | 26235820 | Objednávka - oprava výtahů | 31.12.2022 | 72 661,00 |
| VS-101675-1/ČJ-2022-803954-OBJ | SAUTER Automation, spol. s r.o. | 15887863 | Objednávka - odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce | 31.12.2022 | 63 960,60 |
| VS-97731-1/ČJ-2022-8039PS-SML | Linde Gas a.s. | 00011754 | Smlouva o pronájmu lahví na stlačené plyny | 30.6.2023 | 6 521,90 |
| VS-90697-1/ČJ-2022-803954-OBJ | Jaroslav Havel | 12159956 | Objednávka - revize elektro | 31.12.2022 | 100 000,00 |
| S005310067 | FCC Znojmo, s.r.o. | 63472341 | Dodatek Smlouvy o poskytování služeb | 1.1.2022 | 101966,95 |
| VS-65873-15/ČJ-2021-8039PS-VERZAK | HOPS servis s.r.o. | 04036743 | SOD - klimatizace - víceúčelová místnost | 6.10.2021 | 53 494,00 |
| VS-222090-1/ČJ-2021-803954-OBJ | Kamila Janíčková | 62141678 | Objednávka - nábytek sekretariát | 31.12.2021 | 109 980,00 |
| VS-66416-11/ČJ-2021-803954-OBJ | ALTER, s.r.o. | 47473266 | Objednávka - drogerie | 31.12.2021 | 87 000,00 |
| VS-194867-2/ČJ-2021-803954-OBJ | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | 00092584 | Objednávka - vitamíny | 31.12.2021 | 73 760,00 |
| VS-196978-1/ČJ-2021-803954-OBJ | BOMOK AIR ZNOJMO s.r.o. | 29242070 | Stroj nářezový | 31.12.2021 | 57 580,00 |
| VS-198926-1/ČJ-2021-803954-OBJ | Sonepar Česká republika spol. s r.o. | 47450436 | LED světla | 31.12.2021 | 140 611,88 |
| VS-200385-1/ČJ-2021-803954-OBJ | EIKA ZNOJMO, a.s. | 63490439 | Objednávka - hutní materiál | 31.12.2021 | 61 019,19 |
| VS-111265-1/ČJ-2021-8039PS-DOH | MUDr. Helena Hájková | 71375309 | Dohoda o supervizi 2021 | 31.12.2021 | 20 000,00 |
| VS-91223-1/ČJ-2021-8039PS-SML | Linde Gas a.s. | 00011754 | Smlouva o pronájmu lahví | 30.06.2022 | 5 929,00 |
| VS-86924-1/ČJ-2021-803954-OBJ | Stanislav Turek | 61030785 | Objednávka - oprava systému TUV | 31.12.2021 | 62 622,00 |
| VS-76733-2/ČJ-2021-803954-OBJ | Jaroslav Havel | 12159956 | Objednávka revize elektroinstalace Hradišťská | 31.12.2021 | 149 925,00 |
| VS-129501-23/ČJ-2020-8039PS-VERZAK | DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r. o. | 00575810 | SOD - telefonní ústředna | 30.06.2024 | 534 088,00 |
| VS-6049-3/ČJ-2021-803954-OBJ | ELVÝZ, s. r. o. | 26235820 | Objednávka - výměna oleje - výtahy | 31.12.2020 | 105 694,00 |
| VS-225277-1/ČJ-2020-803954-OBJ | ALFI Corp., s. r. o. | 28587855 | Objednávka - OOPP | 31.12.2020 | 116 268,00 |