| Dodatek č.2 k VS-183476-4/ČJ-2025-800650 | Petr Smištík | 62880101 | Dodatek č. 2 - prodloužení termínu dokončení | 11.12.2025 | Dodatek č. 2 nemá vliv na cenu |
| VS-230417-3/ČJ-2025-800650 | INSTAVA s.r.o. | 63497379 | Smlouva o dílo - oprava kotle | 12.12.2025 | 99 481,36 |
| VS-232868-3/ČJ-2025-800650 | ALTER, s.r.o. | 47473266 | Objednávka - čistící prostředky | 10.12.2025 | 211 287,78 |
| VS-66444-11/ČJ-2025-800650-VERZAK | ELSTORE CZ s.r.o. | 28782046 | Objednávka - elektromateriál | 28.11.2025 | 93 800,00 |
| VS-18235-20/ČJ-2025-800650-VERZAK | POOR - TRADE, s.r.o. | 00209929 | Objednávka - zámečnické výrobky | 28.11.2025 | 78 221,00 |
| VS-58536-14/ČJ-2025-800650-VERZAK | MATEP s.r.o. | 27500217 | Objednávka - stavební materiál | 28.11.2025 | 198 822,00 |
| VS-128378-11/ČJ-2025-800650-VERZAK | ATT DETERGENTY s.r.o. | 21457590 | Objednávka - čistící prostředky | 26.11.2025 | 69 341,95 |
| VS-62250-22/ČJ-2025-800650-VERZAK | ALTER, s.r.o. | 47473266 | Objednávka - čistící a hygienické prostředky | 28.11.2025 | 307 975,00 |
| Dodatek č. 1 k VS-183476-4/ČJ-2025-800650 | Petr Smištík | 62880101 | Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla | 21.11.2025 | 23 193,00 |
| VS-62250-19/ČJ-2025-800650-VERZAK | ALTER, s.r.o. | 47473266 | Objednávka - čistící prostředky | 19.11.2025 | 136 773,56 |
| VS-187891-3/ČJ-2025-800650 | STROM PRAHA a.s. | 25751069 | Kupní smlouva - zahradní traktor | 28.11.2025 | 197 500,- |
| VS-32045-7/ČJ-2025-800650 | Colsys s r.o. | 14799634 | Objednávka - oprava UPS | 17.10.2025 | 155 902,45 |
| Dodatek č. 4 k VS-48391-78/ČJ-2023-800097-VERZAK | IMOS Brno, a.s., HAKOV, a.s.(Společnost pro Rapotice - revitalizace ČOV - stavba) | 25322257, 48392855 | Dodatek č. 4 k změnovým listům | 31.3.2026 | -78 245,69 |
| VS-179485-2/ČJ-2025-800650 | INTERGAST SERVIS s.r.o. | 17342929 | Objednávka - oprava konvektomatů | 31.10.2025 | 78 780,75 |
| VS-64894-4/ČJ-2025-800650 | MGVIVA a.s. | 17321611 | Objednávka - oprava myček MEIKO | 30.10.2025 | 101 770,68 |
| VS-183476-4/ČJ-2025-800650 | Petr Smištík | 62880101 | Smlouva o dílo - oprava svislých hydroizolací | 21.11.2025 | 405 870,00 |
| VS-62250-16/ČJ-2025-80065-VERZAK | ALTER, s.r.o. | 47473266 | Objednávka - čistící prostředky | 15.10.2025 | 98 808,00 |
| VS-139610-2/ČJ-2025-800650-VERZAK | PRAGOCLIMA, spol. s r.o. | 14890984 | Smlouva o dílo - multisplitová klimatizace | 22.11.2025 | 724 519,00 |
| VS-18235-17/ČJ-2025-800650-VERZAK | POOR - TRADE, s.r.o. | 00209929 | Objednávka - elektromechanické samozamykací zámky | 30.11.2025 | 62 617,50 |
| VS-164043-2/ČJ-2025-800650-VERZAK | Barvy Hladký s.r.o. | 07504209 | Rámcová kupní smlouva - barvy a nátěrové hmoty | 21.09.2026 | 419 373,90 |
| VS-152647-3/ČJ-2025-800650 | Bisous s.r.o. | 03581101 | Kupní smlouva - skladový kontejner | 12.12.2025 | 120 000,- |
| VS-176516-3/ČJ-2025-800650 | Jan Koška | 64005631 | Objednávka - elektrospotřebiče | 30.9.2025 | 64 809,00 |
| VS-128378-2/ČJ-800650-VERZAK | ATT DETERGENTY s.r.o. | 21457590 | Rámcová kupní smlouva - čistící a mycí prostředky pro stravovací provoz | 19.8.2026 | 212 486,16 |
| VS-84040-22/ČJ-2025-800650 | DIAVRT, spol. s r.o. | 13075497 | Smlouva o dílo - bourací práce | 26.9.2025 | 132 202,63 |
| VS-62250-13/ČJ-2025-800650-VERZAK | ALTER, s.r.o. | 474773266 | Objednávka - čistící prostředky | 4.9.2025 | 75 939,00 |
| VS-170744-3/ČJ-2025-800650 | B2B Partner s.r.o. | 27830306 | Objednávka - konferenční židle | 26.11.2025 | 94 682,50 |
| VS-62250-10/ČJ-2025-800650-VERZAK | ALTER, s.r.o. | 47473266 | Objednávka - čistící prostředky | 9.7.2025 | 71 657,00 |
| VS-77986-3/ČJ-2025-800650 | PCT, s.r.o. | 25692224 | Objednávka - síran železitý pro ČOV | 31.7.2025 | 88 000,00 |
| VS-232225-3/ČJ-2024-800650-VERZAK | Petr Hanák | 71792015 | Smlouva o dílo - vybudování oplocení SO 026 | 29.7.2025 | 141 872,50 |
| VS-66444-2/ČJ-2025-800650-VERZAK | ELSTORE CZ s.r.o. | 28782046 | Rámcová kupní smlouva - elektromateriál | 18.6.2026 | 578 007,79 |
