| VS-53893/ČJ-2016-802551 | LERSON s.r.o. Hradec Králové | 02145740 | Oprava střechy obj.006 Ubytovna odsouzených - 2 část | 4.5.2016 - 30.6. 2016 | 744 150,- |
| VS-50510/ČJ-2016-802551 | Gold Stav s.r.o. | 28859863 | Oprava fasády obj. stravovacího provozu | 30.3. 2016 - 30.6. 2016 | 906 676,11 |
| VS-37188/ČJ-2016-802551 | REPARE TRUTNOV s.r.o. | 64824781 | Oprava komunikace před hlavním skladem | 1.3. 2016 - 30.4. 2016 | 299 733,25 |
| VS-51036/ČJ-2016-802551 | Petr Wick-podlahářské práce | 60899867 | Výměna podlahové krytiny, oprava SDK, výmalba místnost AŘ | 20.4. 2016 - 30.9. 2016 | 79 000,- |
| VS-50856/ČJ-2016-802551 | AKVA-MONT s.r.o. Malé Svatoňovice | 27466248 | Oprava sociálního zázemí pro odsouzené kuchaře | 15.4. 2016 - 30.6. 2016 | 284 955,- |
| VS-23048-1/ČJ_2016802550 | Ladislav Cvejn | 16803086 | Rámcová kupní smlouva na dodávku paliva-hnědé uhlí | 21.1. 2016 - 31.12. 2016 | 2 264 160,- |
| VS 10/128/001/2015-25/LOG/502 | Jiří Adam | 12969737 | mrazící skřině, lednice profi | 11.12. 2015 - 28.12. 2015 | 240 000,- |
| VS 10/125/001/2015-25/LOG/502 | Martin Tomek-C+C International | 71659099 | Vybavení kuchyňského provozu-termosy,termoporty,nerez hrnce | 3.12. 2015 - 18.12. 2015 | 78 470,- |
| VS 10/124/001/2015-25/LOG/502 | Fronque s.r.o. | 64826902 | Čistící a úklidové prostředky, drogerie | 9.12. 2015 - 18.12. 2015 | 68 917,10 |
| VS 9/015/001/2012-25/LOG/505 | STAVIR s.r.o., Kalná Voda2, 542 23 Mladé Buky | 25287125 | Výměna WC klozetů za Antivandal a oprava obkladů | 8.12. 2015-15.2. 2016 | 95 000,- |
| VS 10/117/001/2015-25-/LOG/500 | PILECKÝ s.r.o. | 26511991 | Dodávka žiletkové spirály průměr 980 mm | 26.11.15 - 15.12. 2015 | 120 125,51 |
| VS 9/016/001/2015-25/LOG/505 | VETIM s.r.o.; Zakopanka 765, 542 32 Úpice | 25253221 | Dodávka nerez. klozetů v provedení Antivandal | 28.11. 15 - 10.12. 2015 | 107 190,- |
| VS 9/014/001/2015-25/LOG/505 | STAVOKA Hradec Králové a.s.; Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kr. | 25272276 | Oprava páteřní kanalizace | 1.12. 2015 - 31.12. 2015 | 100 000,- |
| VS 10/112/001/2015-25/LOG/507 | Astor Komplex s.r.o., V Mlejnku 600, 500 11 Hradec Králové | 47469781 | Oprava systému CCTV-otočné kamery | 24.11. - 2.12. 2015 | 86 140,- |
| VS 9/013/001/2015-25/LOG/505 | REPARE s.r.o. 541 02 Trutnov, Mladobucká 105 | 64824781 | Oprava vnitřní komunikace | 24.11. - 15.12. 2015 | 319 700,- |
| VS 9/012/001/2015-25/LOG/5005 | Petr Wick - podlahářství | 60899867 | Výměna podlahové krytiny v objektu č.001 AB | 2.10.15-20.12. 2015 | 289 000,- |
| VS 9/009/001/2015-25/LOG/505 | Window Holding a.s. | 28436024 | Výměn oken a vstupních portálů obj. č.001,002 a 006 | 17.9. 2015-15.11. 2015 | 236 519,- |
| VS 9/011/001/2015-25/LOG/500 | Palivový kombinát Ústí, státní podnik | 00007536 | Revize hasících přístrojů a hydrantů | 7.9. 2015-5.11. 2015 | 32 670 |
| VS 10/091/001/2015-25/LOG/500 | Petr Fiala | 26381001 | Dodávka zboží-drogerie | 16.9. 2015-27.9. 2015 | 54 323 |
| VS 10/088/001/2015-25/LOG/502 | B.Trade | 26277760 | Dodávka obalových materiálů | 10.9. 2015-21.9. 2015 | 29 151,08 |
| VS 10/084/001/2015-25/LOG/502 | Ing.Karel Hladký | 16833651 | Dodávka barev,ředidel,malířských potřeb | 15.9. 2015-29.9. 2015 | 41 503 |
| VS 10/080/001/2015-25/LOG/502 | KaPO-plus | 28312767 | Dodávka ochranných prac.pomůcek | 27.8. 2015-18.9. 2015 | 43 862,80 |
| VS 10/070/001/2015-25/LOG/502 | Velkoobchod ŠAS s.r.o. | 26687119 | Dodávka hygienických a dezinfekčních prostředků | 17.8. 2015-10.9. 2015 | 44 255,02 |
| VS 26/007/001/2015-25/LOG/500 | Linde Gas a.s. | 00011754 | Pronájem plynových lahví | 31.8.2015-31.8.2016 | 19 965 |
| VS 9/008/001/2015-25/LOG/500 | REC.ing.spol.s r.o. | 47453761 | Provedení stavby Odolov-Rekonstrukce ČOV | 29.8. 2015 - 30.12. 2015 | 4 121 940,02 |
| VS 8/007/001/2015-25/LOG/505 | Lerson s.r.o.; Kpt.Fechtnera 454/6, 500 09 Hradec králové | 02145740 | Oprava střešního pláště objektu č.002 SO | 13.7. 2015 - 25.9. 2015 | 517 275 |
| VS 9/004/001/2015-25/LOG/505 | STAVIR s.r.o. Kalná Voda 2 542 23 Mladé Buky | 25287125 | Oprava soc. zázemí příslušníků obj. č. 006 | 3.7. 2015 - 2.8. 2015 | 78 650,- |
| | | | | | |
| VS 10/124/001/2015-25/LOG/502 | Fronque s.r.o. | 64826902 | Čistící a úklidové prostředky, drogerie | 9.12. 2015 - 18.12. 2015 | 68 917,- |
| VS 9/001/001/2015-25/LOG/505 | AKVA-MONT s.r.o. | 27466248 | výměna klozetů za Antivandal obj. ubytovna odsouzených | 15.4.2015 | 215 698,00 |
