| Spr 72/2019 | BRYVECASTA s.r.o. | 24762695 | Kupní smlouva na spotřební materiál do tiskáren | jednorázový nákup | 117007,00 | | Spr 72/2019 | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | 61984680 | Kupní smlouva na nákup xerografického papíru | jednorázový nákup | 74 420,00 Kč | | Spr 72/2019 | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | 61984680 | Kupní smlouva na papírovou hygienu | jednorázový nákup | 92 838,00 Kč | | Spr 509/2019 | AV MEDIA, a.s. | 48108375 | Dílčí smlouva se soudem na elektronizaci jednacích síní (projekt UŠI) | do konce účinnosti servisní smlouvy s MSp ČR | neuvedeno | | Spr 72/2019 | SIDA, s.r.o. | 606971148 | Kupní smlouva na kancelářské a úklidové prostředky | jednorázový nákup | 48985,64 Kč | | Spr 72/2019 | Kamil Srkal | 47788925 | Smlouva o dílo na opravu nouzového osvětlení | jednorázová akce | 59980,00 Kč | | Spr 67/2018 | Allianz pojišťovna, a.s. | 47115971 | Skupinová pojistná smlouva Allianz autoflotily 2014 | 31.12.2019 | 3 335,00 Kč ročně | | Spr 131/2018 | Z + M Partner, spol. s r.o. | 26843935 | Kupní smlouva na nákup xerograf. papíru | jednorázový nákup | 71 172,20 Kč | | Spr 1083/2016 | Radek Tirala - vodoinstalace | 61766453 | Smlouva o dílo na rekonstrukci kotelny | 31. 08. 2018 | 3 931 883,49 Kč | | Spr 1083/2016 | Ing. Václav Šroubek | 04018737 | Smlouva o výkonu TDI a koordinátora BOZP při reko kotelny | po dobu rekonstrukce | 81 000,00 Kč | | Spr 131/2018 | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | 61984680 | Kupní smlouva na dodávku papírových hygienických prostředků | jednorázový nákup | 106 117,00 Kč | | Spr 131/2018 | C SYSTEM CZ, a.s. | 27675645 | Kupní smlouva na dodávku spotřebního materiálu do tiskáren | jednorázový nákup | 47 516,70 Kč | | Spr 865/2017 | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Svoz a rozvoz poštovních zásilek | 31.12.2020 | dle plnění | | Spr 27/2017 | ELFIS spol. s r.o. | 44794932 | Nákup a výměna baterií pro UPS | jednorázový nákup | 163 947,74 Kč | | MF-18419/2015/9001 | AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | nákup kancelářského papíru | jednorázový nákup | 84 245,00 Kč | | Spr 27/2017 | Economia, a.s. | 28191226 | Nákup licence ABBYY Fine Reader | jednorázový nákup | 10 394,00 Kč | | Spr 27/2017 | REAGA s.r.o. | 25678124 | Nákup tonerů | jednorázový nákup | 115 223,46 Kč | | Spr 27/2017 | ANATRA s.r.o. | 29104734 | Nákup papírových hygienických prostředků | jednorázový nákup | 121 061,00 Kč | | Spr 307/2017 | ID-KARTA | 25356259 | Poskytování servisu technické a softwarové podpory | neurčito | 4 356,00 Kč | | Spr 27/2017 | ELVIA spol. s r.o. | 44269277 | Nákup CCTV monitorů | jednorázový nákup | 17 968,50 Kč | | Spr 27/2017 | Monika Vigašová - JARPA | 68229542 | Nákup kancelářského materiálu | jednorázový nákup | 36 072,52 Kč | | Spr 27/2017 | Velkoobchod ŠAS, s.r.o. | 26687119 | Nákup úklidových a čisticích prostředků | jednorázový nákup | 44 728,74 Kč | | Spr 27/2017 | ELSTORE CZ s.r.o. | 28782046 | Nákup světelných zdrojů | jednorázový nákup | 11 776,54 Kč | | Spr 27/2017 | AJAX CZ s.r.o. | 28977653 | Nákup konferenční židle | jednorázový nákup | 1 551,00 Kč | | Spr 27/2017 | C SYSTEM CZ a.s. | 27675645 | Nákup tonerů pro rok 2017 | jednorázový nákup | 50 245,25 Kč | | Spr 860/2016 | Ministerstvo spravedlnosti ČR | 00025429 | Dohoda o centralizovaném zadávání veřejných zakázek (papír, podpůrné služby pro vládní instituce, kancelářské potřeby) | neurčito | | | Spr 860/2016 | Ministerstvo spravedlnosti ČR | 00025429 | Dohoda o centralizovaném zadávání veřejných zakázek (řízení vozového parku, opravy a údržba, karty na PHM,opravy a údržba vozidel) | neurčito | | | Spr 1115/2016 | Netfox s.r.o. | 27574032 | Prodloužení záruk na servery | 12 měsíců | 21 247,60 Kč | | | Jan Heran | 46792635 | Nákup síťového přepínače | jednorázový nákup | 7 828,70 Kč | | MF-18419/2015/9001 | AB Plus CZ, s.r.o. | 25168860 | Kupní smlouva dle Rámcové smlouvy na nákup papíru | jednorázový nákup | 56 163,63 Kč |
|
