Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | 30267036 | Linde Gas a.s. | 00011754 | Smlouva o dlouhodobém pronájmu lahví | 31.3.2026 | 12 900,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-205186-41/ČJ-2024-800650 | Vladimír Sláma silniční servis s.r.o. | 02606372 | Smlouva o dílo - oprava komunikací | 31.5.2025 | 500 752,45 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-75147-34/ČJ-2024-800650-VERZAK | ALTER,s.r.o. | 47473266 | Objednávka - čistící prostředky | 27.3.2025 | 80 297,29 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-18235-2/ČJ-2025-800650-VERZAK | POOR - TRADE, s.r.o. | 00209929 | Rámcová kupní smlouva - zámečnické výrobky | 11.3.2026 | 332 600,57 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | Dodatek č. 2 k č.j.VS-156884-3/ČJ-2023-800650-VERZAK | Ing. Martin Vinter, s.r.o. | 25327241 | Dodatek č. 2 - ukončení činnosti | 4.3.2025 | -75 952,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-13707-3/ČJ-2025-800650 | IVAPLAST s.r.o. Ivančice | 25500660 | SOD - oprava těsnění oken SO 005 | 31.3.2025 | 132 413,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-12871-1/ČJ-2025-800650 | POREA s.r.o. | 07862571 | Objednávka - oprava frekvenčních měničů SO 025 | 30.1.2025 | 67 576,10 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | Dodatek č. 3 k VS-48391-78/ČJ-2023-800097-VERZAK | IMOS Brno, a.s., HAKOV, a.s.(Společnost pro Rapotice - revitalizace ČOV - stavba) | 25322257, 48392855 | Dodatek č. 3 k změnovým listům | 4.1.2026 | 224 226,77 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-206237-4/ČJ-2024-800650 | ZZN Hospodářské potřeby, a. s. | 64509818 | Kupní smlouva - malotraktor | 31.12.2024 | 78 300,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | Dodatek č. 1 k VS-156884-3/ČJ-2023-800650-VERZAK | Ing. Martin Vinter | 12725081 | Dodatek č. 1 - změna právní formy příkazníka | 24 měsíců | Dodatek nemá vliv na cenu smlouvy |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-75147-27/ČJ-2024-800650-VERZAK | Alter s.r.o. | 47473266 | Objednávka - čistící a hygienické prostředky | 5.12.2024 | 89 996,17 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-75147-24/ČJ-2024-800650-VERZAK | Alter s.r.o. | 47473266 | Objednávka - čistící a hygienické prostředky | 18.11.2024 | 99 833,23 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-43323-4/ČJ-2024-800650 | UNIREG, spol. s.r.o. | 49450603 | Objednávka - oprava strojů na stravovacím provozu | 15.12.2024 | 77 786,10 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-84040-11/ČJ-2024-800650 | Ing. Vojtěch Joura | 65302117 | Příkazní smlouva - zajištění výkonu TDI | doba potřebná | 5 000,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-84040-10/ČJ-2024-800650 | Ing. arch. Adam Kuruc | 74849247 | Smlouva o dílo- vypracování projektové dokumentace a autorský dozor | 29.11.2024 | 50 000,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-225647-3/ČJ-2024-800650 | Jan Janata | 74257315 | Kupní smlouva - křesla čalouněná | 7.11.2024 | 132 810,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-211243-2/ČJ-2024-800650-VERZAK | B - CREDIT s.r.o. | 60066091 | Kupní smlouva - zátěžová křesla | 24.10.2024 | 150 161,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | BR01081 | FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. | 25088289 | Pronájem lahví sodobaru | neuvedena | 7 260,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-211229-3/ČJ-2024-800650 | Jan Koška | 64005631 | Objednávka - elektrospotřebiče | 11.10.2024 | 96 644,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | Dodatek č. 2 k VS-48391-78/ČJ-2023-800097-VERZAK | IMOS Brno, a.s., HAKOV, a.s.(Společnost pro Rapotice - revitalizace ČOV - stavba) | 25322257, 48392855 | Dodatek č. 2 k změnovým listům | 05.11.2025 | -328 871,37 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-131597-6/ČJ-2024-800650-VERZAK | Barvy Hladký s.r.o. | 07504809 | Rámcová kupní smlouva -barvy a nátěrové hmoty | 26.9.2025 | 338 576,15 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-75147-21/ČJ-2024-800650-VERZAK | Alter s.r.o. | 47473266 | Objednávka - čistící a mycí prostředky | 8.10.2024 | 155700,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-12788-11/ČJ-2024-800650-VERZAK | PROFOLIO s.r.o. | 02882141 | Objednávka - čistící prostředky | 2.10.2024 | 99 000,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-43318-4/ČJ-2024-800650 | Ing. Branislav Valo | 62175718 | Objednávka - oprava hromosvodu SO 019 | 30.10.2024 | 65 960,73 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-142705-4/ČJ-2024-800650 | OKNOSTYL group s.r.o. | 27689719 | SOD - oprava protipožárních dveří SO 016 | 15.11.2024 | 384 535,00 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-229519-5/ČJ-2023-800650 | Dušan Hort | 41549015 | SOD - oprava kanalizace a jímky SO 024 | 16.9.2024 | 311 600,76 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-127888-2/ČJ-2024-800650-VERZAK | PROFOLIO s.r.o. | 02882141 | Rámcová kupní smlouva -čistící a mycí prostředky pro stravovací provoz | 24.07.2025 | 330 426,80 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-131597-2/ČJ-2024-800650-VERZAK | U PEPÁNKA s.r.o. | 06219713 | Rámcová kupní smlouva -barvy a nátěrové hmoty | 22.07.2024 | 295 396,30 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-131601-2/ČJ-2024-800650-VERZAK | KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. | 63495554 | Rámcová kupní smlouva -hutní materiál | 22.07.2025 | 293 047,12 |
Umožňuje vybrat tuto položku nebo zrušit její výběr. | VS-38525-10/ČJ-2024-800650-VERZAK | Matep s.r.o. | 27500217 | Objednávka - zámky a kování | 9.8.2024 | 95 573,00 |
