| VS-174881-5/ČJ-2024-802751 | Elprocon 21, s.r.o. | 08730504 | Smlouva - dohoda o vypořádání práv a povinností, ke sml. č. VS-174881-4/ČJ-2024-802751 | dle původní smlouvy | dle původní smlouvy |
| VS-9182-3/ČJ-2025-802751 | COBA ENVI s.r.o. | 29096162 | Objednávka - služby fekálním vozem | 2025 | dle ceníku a množství odběru |
| VS-14074-6/ČJ-2025-802750 | KA-EM Gastrotechnik s.r.o. | 01402242 | Objednávka - oprava kuchyňských spotřebičů | termín dodání 31.03.2025 | 69 161,18 Kč |
| VS-19781-4/ČJ-2025-802754-VERZAK | Petr Filala Velkoobchod s drogérií, s.r.o. | 26381001 | Objednávka - čistící a hygienické potřeby | termín dodání únor 2025 | dle ceníku a množství odběru |
| VS-14074-5/ČJ-2025-802750 | Eurotherm-KV s.r.o. | 26384833 | Objednávka - havarijní oprava plynového kotle obj. č. 010 | termín dodání 31.04.2025 | 170247,00 kč |
| VS-190524-9/ČJ-2024-802751 | Jan Musil | 12405621 | Smlouva - D1 k sml. 812/22/2024 - zhotovení projektové dokumentace | termín prodloužen o 30 dnů | dle smlouvy - beze změny |
| VS-8763-1/ČJ-2025-802751 | Povodí Ohře, státní podnik | 70889988 | Objednávka - rozbory odpadních vod z ČOV | 2025 | 62 436,00 Kč |
| VS-270581-4/ČJ-2024-8027PS | SOTES Sokolov spol. s r.o. | 25248758 | Smlouva o odvozu komunálního odpadu | na dobu neurčitou | dle ceníku a množství odběru |
| VS-270579-4/ČJ-2024-8027PS | SOTES Sokolov spol. s r.o. | 25248758 | Smlouva na odvoz separovaného odpadu | na dobu neurčitou | dle ceníku |
| VS-263693-3/ČJ-2024-802778 | MARKET TRENDS s.r.o. | 14405181 | Smlouva o dodávkách služeb do obj. č. 008 | na dobu neurčitou - s platn. sml.č. 161/03/2024 | dle ceníku a množství odběru |
| VS-190524-7/ČJ-2024-802751 | Ing. Jan Musil | 12405621 | Smlouva - zpracování projektové dokumentace - mříže na obj. č. 003+autorský dozor | ukončení do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, záruční doba 36 měsíců | 108 900,00 Kč + 495,00 Kč/hod autorského dozoru |
| VS-271856-3/ČJ-2024-802454-VERZAK | Petr Filala Velkoobchod s drogérií, s.r.o. | 26381001 | Objednávka - čistící a hygienické potřeby | termín dodání 12/2024 | 78 908,41 |
| VS-257169-03/ČJ-2024-802778 | Nexans Power Accessories Czech Republic, spol. s r.o. | 48362981 | Smlouva o poskytování služeb do obj. č. 008 | na dobu neurčitou - s platn. sml. č. 166/08/2024 | dle ceníku a množství odběru |
| VS-249161-1/ČJ-2024-802753 | ARSEL s.r.o. | 25339052 | Objednávka - revize PZTS, EPS, CCTV | termín dodání 13.12.2024 | 60 996,10 Kč |
| VS-31292-11/ČJ-2024-802750 | KA-EM Gastrotechnik s.r.o. | 01402242 | Objednávka - oprava kuchyňských spotřebičů | termín dodání 23.12.2024 | 143826,67 |
| VS-177628-7/ČJ-2023-8027PS | MC Systems a Services s.r.o | 28252063 | D1 k sml.č. 787/24/2023 vypracování PD-elektr.evidence průchodů | dle smlouvy | snížení ceny o 38 720,- Kč |
| VS-248979-1/ČJ-2024-802754-VERZAK | Jakub Kozlík | 09206574 | Objednávka - havarijní oprava komunikace | termín dodání - listopad 2024 | 89 050,00 Kč |
| VS-204901-5/ČJ-2024-802751 | Ivan Kutiš | 13847015 | Smlouva . oprava páteřního rozvodu zabezpečovacích zařízení obj. č. 032 | ukončení do 16.12.2024, záruční doba 24 měsíců | 757 339,00 Kč |
| VS-196623-23/ČJ-2023-8027PS | LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM, s.r.o. | 28750063 | D1 k rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských potřeb | prodloužení termínu do 31.12.2025 | dle ceníku a množství odběru |
| Vs-212341-4/ČJ-2024-/02754-VERZAK | Michal Moldavčuk | 72961546 | Objednávka - dodávka gastronádob | terním dodání říjen 2024 | 248 897,00 Kč |
| VS-166746-6/ČJ-2024-802760 | Jan Štiller | | D1 k sml. 808/18/2024 - nákup psa - změna ceny | dle smlouvy | 60 000,00 Kč |
| VS-198864-5/ČJ-2024-8027PS | Petr Ren | 49743112 | Objednávka oprava mikrovlnné bariery | termín dodání 09/2024 | 84 915,00 Kč |
| VS-136492-2/ČJ-2024-802778 | Petr Stejskal | 10383328 | Objednávka - zpracování PD na opravu výměníkové stanice v obj. č. 025 | termín dodání do 30.09.2024 | 8 000,00 Kč |
| VS-166746-5/ČJ-2024-802760 | Jan Štiller | | Kupní smlouva na psa - Gymor | dle smlouvy | 65 000,00 Kč |
| VS-174881-4/ČJ-2024-802751 | Elprocon 21, s.r.o. | 08730504 | Smlouva na zpracování technickoekonomické studie ,,Kynšperk-EÚP-technická pomoc | předání díla do dvou měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, záruka 36 měsíců | 568 700,00 Kč |
| VS-166746/ČJ-2024-802760/2 | Jan Štiller | | Smlouva o smlouvě budoucí - nákup psa Dudey Gymor | dle smlouvy | 65 000,00 Kč |
| VS-42821-10/ČJ-2024-8027PS | AFG CZ spol. s r.o. | 2564876 | Smlouva - elektronická evidence průchodů | ukončení do 180 dnů o nabytí účinnosti smlouvy, záruční doba 36 měsíců | 1 270 412,88 Kč |
| VS-82248-8/ČJ-2020-802751 | SOTES Sokolov spol. s r.o. | 25248758 | Dodatek č. 1 ke sml. č. 654/39/2020 smlouva o odvozu separovaného odpadu | dle smlouvy | dle smlouvy |
| 802/12/2024 | SOTES Sokolov spol. s r.o. | 25248758 | Dodatek č. 1 ke sml. č. 653/38/2020 smlouva o odvozu komunálního odpadu | dle smlouvy | dle ceníku a množství odběru |
| VS-179578-3/ČJ-2024-802754-VERZAK | Varnet a.s. | 46967168 | Objednávka - spojařský materiál | termín dodání 08-09/2024 | 81 778,80 kČ |